Number 01 . 

對內(nèi)部審核進行充分有效策劃

包括內(nèi)審人員配置，制定審核計劃，檢查表設(shè)定。

（1）內(nèi)審人員配置
選擇內(nèi)審員應(yīng)考慮如下：

A.覆蓋面

最好每個部門選派一至兩名，至少要生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、管理部等主要部門相關(guān)人員參與，因為往往來自這些部門的審核人員管理系統(tǒng)意識比較強，可保證審核深度。同時要注意梯隊建設(shè)，避免人員流失造成無審核員可用。

B.能力確認

經(jīng)過ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)培訓(xùn)，并獲得資格認可。最好結(jié)合內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書及內(nèi)部認可流程（實習(xí)、考核、再培訓(xùn)等），以提高審核技能。濟南ISO9001認證。

（2）審核計劃
審核時機：避免一年一次的定式內(nèi)審，宜根據(jù)體系成熟度，及是否有影響體系運行的重大變化來策劃審核的時機和頻次。

審核計劃應(yīng)在審核日前一周左右下發(fā)至被審核部門，讓被審核部門有合適的時間進行準(zhǔn)備。所有需要審核的部門及管理層應(yīng)在計劃中體現(xiàn)，最好地，審核的內(nèi)容包括條款號也體現(xiàn)出來。

審核時間要根據(jù)部門管理職責(zé)的復(fù)雜性合理安排，建議生產(chǎn)部、品質(zhì)部及技術(shù)部等主要部門審核時間合計至少占全部時間的1/2。

審核組長宜指派一名協(xié)調(diào)能力強，有較強的系統(tǒng)管理思維的人員（如品質(zhì)主管等）擔(dān)當(dāng)。

為體現(xiàn)公正性，盡量避免審核員審自己職責(zé)負責(zé)的內(nèi)容。

（3）檢查表
一個好的檢查表能很好地指導(dǎo)審核員尤其是剛從事審核沒多久的審核員進行審核。

最好按部門而不按條款來編寫檢查表，這樣審核員更易把握審核也更順暢。

編寫時注意不要遺漏過程和條款，一些共有的檢查點如質(zhì)量目標(biāo)、文件控制、記錄控制、能力意識培訓(xùn)、糾防措施等在各部門審核表中都應(yīng)體現(xiàn)。

Number 02 . 

審核過程控制

（1）內(nèi)審員審核時要做到層次分明，把握審核重點，對關(guān)鍵問題要進行重點關(guān)注，避免走馬觀花，泛泛而談。

（2）審核時多提開放式提問，對問題點進行充分溝通，除了印證符合性外，也尋求體系完善的輸入來源。

（3）對上次內(nèi)部或外部審核提出的問題在審核時宜進行必要的跟蹤。

（4）交叉審核的必要性，如當(dāng)遇到有些證據(jù)需要跨部門、跨功能組來確認時，不同審核組成員應(yīng)溝通并將信息傳遞給對方去跟蹤。

Number 03. 

內(nèi)部審核結(jié)束后

  要進行必要總結(jié)和負面問題的跟蹤關(guān)閉。

（1）內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的負面問題要設(shè)定整改責(zé)任人和期限，并進行及時關(guān)閉。

（2）擬定的糾正措施需針對發(fā)生問題的根本原因。

（3）總結(jié)的目的：找到內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)問題和主要原因，從而提供給管理層進行評審是否進行優(yōu)化資源配置、質(zhì)量目標(biāo)變更等。

當(dāng)然，管理層對內(nèi)審工作的重視，很大程度決定了內(nèi)審的成效，管理層應(yīng)從制度上保證內(nèi)審工作順利進行。有時，某些企業(yè)采用了一定的獎懲措施以支持內(nèi)審工作，但要避免被審方因害怕審核采取抵制行為，影響證據(jù)的收集和判定。大家要明白：內(nèi)部審核的目的是發(fā)現(xiàn)問題、改進問題從而推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

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